2019년도 운영비 및 사업비 세입,세출 결산보고서
1. 2019년 센터 세입 ․ 세출 결산보고서 (단위:원)
과 목 | 구분 | 보조금 | 계 | 비고 | ||
관 | 항 | 목 | ||||
사무비 |
인건비 | 급 여 | 예산 | 307,072,730 | 307,072,730 |
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결산 | 307,072,730 | 307,072,730 |
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증감 |
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퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 55,645,536 | 55,645,536 |
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결산 | 55,645,536 | 55,645,536 |
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증감 | | |
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사회보험부담금 | 예산 | 26,281,734 | 26,281,734 |
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결산 | 26,281,734 | 26,281,734 |
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증감 | | |
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기타후생경비 | 예산 | 3,157,600 | 3,157,600 |
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결산 | 3,157,600 | 3,157,600 |
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증감 | | |
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합 계 | 예산 | 392,157,600 | 392,157,600 |
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결산 | 392,157,600 | 392,157,600 |
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증감 | | |
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업 무 추진비 | 기관운영비 | 예산 | 6,579,480 | 6,579,480 |
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결산 | 6,579,480 | 6,579,480 |
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증감 |
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회의비 | 예산 | 694,500 | 694,500 |
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결산 | 694,500 | 694,500 |
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증감 | | |
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합 계 | 예산 | 7,273,980 | 7,273,980 |
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결산 | 7,273,980 | 7,273,980 |
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증감 | | |
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운영비
| 여 비 | 예산 | 920,000 | 920,000 |
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결산 | 920,000 | 920,000 |
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증감 | | |
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수용비 및 수수료 | 예산 | 13,625,180 | 13,625,180 |
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결산 | 13,625,180 | 13,625,180 |
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증감 | | |
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공공요금 | 예산 | 19,370,510 | 19,370,510 |
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결산 | 19,370,510 | 19,370,510 |
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증감 | | |
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과 목 | 구분 | 보조금 | 계 | 비고 | ||
관 | 항 | 목 | ||||
사무비 |
운영비 | 제세공과금 | 예산 | 2,561,880 | 2,561,880 |
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결산 | 2,561,880 | 2,561,880 |
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증감 | | |
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차량비 | 예산 | 5,505,350 | 5,505,350 |
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결산 | 5,505,350 | 5,505,350 |
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증감 | | |
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기타운영비 | 예산 | 2,080,500 | 2,080,500 |
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결산 | 2,080,500 | 2,080,500 |
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증감 | | |
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합 계 | 예산 | 44,063,420 | 44,063,420 |
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결산 | 44,063,420 | 44,063,420 |
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증감 | | |
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사무비합계 | 예산 | 443,495,000 | 443,495,000 |
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결산 | 443,495,000 | 443,495,000 |
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증감 | | |
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재 산 조성비 |
재 산 조성비 | 시설비 | 예산 | 660,000 | 660,000 |
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결산 | 660,000 | 660,000 | | |||
증감 | | |
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자산취득비 | 예산 | 3,029,000 | 3,029,000 | | ||
결산 | 3,029,000 | 3,029,000 |
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증감 | | | | |||
시설장비유지비 | 예산 | 1,816,000 | 1,816,000 |
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결산 | 1,816,000 | 1,816,000 |
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증감 | | |
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재산조성비 합계 | 예산 | 5,505,000 | 5,505,000 |
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결산 | 5,505,000 | 5,505,000 |
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증감 | | |
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예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 0 | 0 |
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결산 | 0 | 0 | | |||
증감 | | |
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반환금 | 예산 | 0 | 0 | | ||
결산 | 62,883 | 62,883 |
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증감 |
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예비비 및 기타 합계 | 예산 | 0 | 0 | 잡수익(이자) : 62,883 | ||
결산 | 62,883 | 62,883 | ||||
증감 | 62,883 | 62,883 | ||||
운영비합계 | 예산 | 449,000,000 | 449,000,000 |
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결산 | 449,062,883 | 449,062,883 |
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증감 | 62,883 | 62,883 | 이자반납 | |||
2. 2019년 세입 ․ 세출 결산보고서 : 전담인력, 사업단 (단위:원)
사업단 | 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 반납액 | 잡수익 |
전담인력 | 인건비 | 405,072,000 | 392,331,888 | 45,914,112 | 45,946,121 |
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퇴직금 | 33,174,000 | 0 | 32,009(이자) | |||
소 계 | 438,246,000 | 392,331,888 | 45,914,112 | 45,946,121 | | |
32,009(이자) | ||||||
노노케어 (연중) | 인건비 | 1,166,400,000 | 1,168,917,000 | 0 | 75,965 |
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부대경비 | 57,600,000 | 55,083,000 | 75,965 (이자) | |||
노노케어 (9개월) | 인건비 | 1,207,552,000 | 1,211,472,000 | 0 | 83,752 |
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부대경비 | 66,908,000 | 62,988,000 | 83,752 (이자) | |||
어린이 공원 | 인건비 | 918,000,000 | 919,023,000 | 0 | 52,623 |
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부대경비 | 51,480,000 | 50,457,000 | 52,623 (이자) | |||
굴포천 지킴이 | 인건비 | 250,711,000 | 252,281,000 | 0 | 15,206 |
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부대경비 | 14,004,000 | 12,434,000 | 15,206 (이자) | |||
우리장터 도우미 | 인건비 | 278,568,000 | 279,594,000 | 0 | 17,966 |
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부대경비 | 15,560,000 | 14,534,000 | 17,966 (이자) | |||
지하철 도우미 | 인건비 | 167,140,000 | 167,457,000 | 0 | 11,557 |
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부대경비 | 9,336,000 | 9,019,000 | 11,557 (이자) | |||
정류장 지킴이 | 인건비 | 454,065,200 | 455,529,000 | 0 | 27,607 |
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부대경비 | 25,362,800 | 23,899,000 | 27,607 (이자) | |||
불법광고물제거사업 | 인건비 | 436,569,000 | 439,013,000 | 0 | 24,804 |
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부대경비 | 24,896,000 | 22,452,000 | ||||
24,804 (이자) | ||||||
사업단 | 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 반납액 | 잡수익 |
엄마품 사랑도우미 | 인건비 | 1,002,854,000 | 1,005,465,000 | 0 | 58,820 |
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부대경비 | 56,016,000 | 53,405,000 | 58,820 (이자) | |||
불법촬영 실버지킴이 | 인건비 | 139,284,000 | 139,763,000 | 0 | 9,876 | |
부대경비 | 7,780,000 | 7,301,000 | 9,876 (이자) | |||
공영주차장 관리사업 | 인건비 | 101,303,600 | 101,374,000 | 0 | 1,712 | |
부대경비 | 5,460,000 | 5,389,600 | 1,712 (이자) | |||
경로당 사무도우미 | 인건비 | 139,284,000 | 139,707,000 | 0 | 18,309 | |
부대경비 | 7,780,000 | 7,357,000 | 18,309 (이자) | |||
사회서비스형(아동시설지원) | 인건비 | 281,124,000 | 282,137,400 | 0 | 30,835 | |
부대경비 | 18,582,000 | 17,568,600 | 30,835 (이자) | |||
사회서비스형(시니어컨설턴트) | 인건비 | 14,796,000 | 14,889,600 | 0 | 2,396 | |
부대경비 | 978,000 | 884,400 | 2,396 (이자) | |||
실버파워 사업단 | 부대경비 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 2,733 | 2,733 (이자) |
비전홀 공동작업장 | 인건비 | 249,560,000 | 252,059,026 | 0 | 29,154 | |
부대경비 | 65,540,000 | 63,040,974 | 29,154 (이자) | |||
카페어울림 (본점) | 부대경비 | 41,400,000 | 41,400,000 | 0 | 8,660 | 8,660 (이자) |
카페어울림 (산곡점) | 인건비 | 3,000,000 | 3,709,150 | 0 | 5,527 | |
부대경비 | 8,500,000 | 7,790,850 | 5,527 (이자) | |||
시니어 인턴십 | 운영비 | 13,500,000 | 12,580,000 | 18,720,000 | 18,720,003 | |
지원금 | 91,200,000 | 73,400,000 | 3 (이자) | |||
사업단 소계 | 7,401,093,600 | 7,382,373,600 | 18,720,000 | 19,197,505 | 477,505 | |
총 합계 | 7,839,339,600 | 7,774,705,488 | 64,634,112 | 65,143,626 | 509,514 | |
