부평구 노인인력개발센터


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2018년도 운영비 및 사업비 세입,세출 결산보고서

  • 작성자
    이순권
    작성일
    2019년 2월 22일
    조회수
    947
  • 담당부서
    노인인력개발센터
    전화번호
    032-528-6080
    이메일
  • 첨부파일

1. 2018년 센터 세입 세출 결산보고서                          (단위:)

과 목

구분

보조금

비고

사무비

 

급 여

예산

296,233,014

296,233,014

 

결산

296,233,014

296,233,014

 

증감

 

 

 

 

퇴직금 및 퇴직적립금

예산

45,365,463

45,365,463

 

결산

45,365,463

45,365,463

 

증감

 

 

 

 

사회보험부담금

예산

27,401,523

27,401,523

 

결산

27,401,523

27,401,523

 

증감

 

 

 

 

기타후생경비

예산

2,230,240

2,230,240

 

결산

2,230,240

2,230,240

 

증감

 

 

 

인건비

합 계

예산

371,230,240

371,230,240

 

결산

371,230,240

371,230,240

 

증감

 

 

 

 

기관운영비

예산

8,159,030

8,159,030

 

결산

8,159,030

8,159,030

 

증감

 

 

 

 

회의비

예산

697,000

697,000

 

결산

697,000

697,000

 

증감

 

 

 

업 무

추진비

합 계

예산

8,856,030

8,856,030

 

결산

8,856,030

8,856,030

 

증감

 

 

 

 

여 비

예산

160,000

160,000

 

결산

160,000

160,000

 

증감

 

 

 

 

수용비 및 수수료

예산

7,492,342

7,492,342

 

결산

7,492,342

7,492,342

 

증감

 

 

 

 

공공요금

예산

17,440,370

17,440,370

 

결산

17,440,370

17,440,370

 

증감

 

 

 

 

제세공과금

예산

2,826,840

2,826,840

 

결산

2,826,840

2,826,840

 

증감

 

 

 

 

차량비

예산

4,765,000

4,765,000

 

결산

4,765,000

4,765,000

 

증감

 

 

 

 

기타운영비

예산

2,093,130

2,093,130

 

결산

2,093,130

2,093,130

 

증감

 

 

 

운영비

 합 계

예산

34,777,682

34,777,682

 

결산

34,777,682

34,777,682

 

증감

 

 

 

사무비합계

예산

414,863,952

414,863,952

 

결산

414,863,952

414,863,952

 

증감

 

 

 

재 산

조성비

 

시설비

예산

2,629,000

2,629,000

 

결산

2,629,000

2,629,000

 

증감

 

 

 

 

자산취득비

예산

1,530,000

1,530,000

 

결산

1,530,000

1,530,000

 

증감

 

 

 

 

시설장비유지비

예산

2,949,000

2,949,000

 

결산

2,949,000

2,949,000

 

증감

 

 

 

재산조성비 합계

예산

7,108,000

7,108,000

 

결산

7,108,000

7,108,000

 

증감

 

 

 

예비비 및 기타

 

예비비

예산

4,028,048

4,028,048

 

결산

4,028,048

4,028,048

 

증감

 

 

 

 

반환금

예산

0

0

 

결산

47,535

47,535

 

증감

 

 

 

예비비 및 기타 합계

예산

4,028,048

4,028,048

 

잡수익(이자)

: 47,535

결산

4,075,583

4,075,583

증감

 47,535

47,535 

운영비합계

예산

426,000,000

426,000,000

 

결산

426,047,535

426,047,535

 

증감

- 47,535

- 47,535

이자반납 

   



2. 2018
년 세입 세출 결산보고서 : 전담인력, 사업단        (단위:)
 

사업단

항 목

예산액

집행액

잔액

반납액

잡수익

전담인력

인건비

283,320,000

275,766,310

17,305,643

17,319,802

 

퇴직금

23,610,000 

13,858,047 

14,159(이자)

소 계

306,930,000

289,624,357

17,305,643

17,319,802

14,159

노노케어

(연중)

인건비

1,166,400,000

1,167,468,000

0

23,555

 

부대경비

57,600,000

56,532,000

23,555

(이자)

노노케어

(9개월)

 

인건비

1,093,500,000

1,093,909,000

0

32,312

 

부대경비

63,000,000

62,591,000

32,312

(이자)

어린이

공원

인건비

772,740,000

772,989,000

0

21,599

 

부대경비

44,520,000

44,271,000

21,599

(이자)

굴포천

지킴이

인건비

218,700,000

218,836,000

0

7,122

 

부대경비

12,600,000

12,464,000

7,122

(이자)

우리장터

도우미

인건비

243,000,000

243,153,000

0

7,013

 

부대경비

14,000,000

13,847,000

7,013

(이자)

지하철

도우미

인건비

121,500,000

122,679,000

0

4,024

 

부대경비

7,000,000

5,821,000

4,024

(이자)

정류장

지킴이

인건비

437,400,000

437,408,000

0

9,233

 

부대경비

25,200,000

25,192,000

9,233

(이자)

불법광고물제거사업

인건비

437,400,000

439,011,000

0

10,916

 

부대경비

25,200,000

23,589,000

10,916

(이자)

엄마품

사랑도우미

인건비

729,000,000

729,183,000

0

18,379

 

부대경비

42,000,000

41,817,000

18,379

(이자)

그린에코

공동작업장

부대경비

16,800,000

16,800,000

0

2,817

2,817

(이자)

비전홀

공동작업장

인건비

147,600,000

144,016,538

0

14,832

 

부대경비

20,400,000

23,983,462

14,832

(이자)

카 페

어울림

(본점)

부대경비

37,800,000

37,800,000

0

2,303

2,303

(이자) 

카 페

어울림

(산곡점)

인건비

9,000,000

4,724,240

0

2,251

 

부대경비

3,600,000

7,875,760

2,251

(이자)

시니어

인턴십

운영비

10,600,000

10,400,000

2,896,000

69,248

 

지원금

101,500,000

98,804,000

69,248

(이자)

사업단 소계

5,858,060,000

5,855,164,000

2,896,000

225,604

225,604

총 합계

6,164,990,000

6,144,788,357

20,201,643

17,545,406

225,604

 

 

 


 

 

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