2017년 세입, 세출 결과보고
2017년 센터운영비 세입 ․ 세출 결산보고 (단위:원)
과 목 | 구분 | 보조금 | 계 | 비고 | ||
관 | 항 | 목 | ||||
사무비 |
인건비 | 급 여 | 예산 | 261,399,240 | 261,399,240 |
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결산 | 261,399,240 | 261,399,240 |
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증감 | 0 | 0 |
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퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 21,344,500 | 21,344,500 |
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결산 | 21,344,500 | 21,344,500 |
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증감 | 0 | 0 |
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사회보험부담금 | 예산 | 29,522,656 | 29,522,656 |
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결산 | 29,522,656 | 29,522,656 |
| |||
증감 | 0 | 0 |
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합 계 | 예산 | 312,266,396 | 312,266,396 |
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결산 | 312,266,396 | 312,266,396 |
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증감 | 0 | 0 |
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업 무 추진비 | 기관운영비 | 예산 | 3,492,550 | 3,492,550 |
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결산 | 3,492,550 | 3,492,550 |
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증감 | 0 | 0 |
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회의비 | 예산 | 1,606,100 | 1,606,100 |
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결산 | 1,606,100 | 1,606,100 |
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증감 | 0 | 0 |
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합 계 | 예산 | 5,098,650 | 5,098,650 |
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결산 | 5,098,650 | 5,098,650 |
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증감 | 0 | 0 |
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과 목 | 구분 | 보조금 | 계 | 비고 | ||
관 | 항 | 목 | ||||
사무비 |
운영비 | 여 비 | 예산 | 1,102,800 | 1,102,800 | |
결산 | 1,102,800 | 1,102,800 |
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증감 | 0 | 0 |
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수용비 및 | 예산 | 10,451,005 | 10,451,005 |
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결산 | 10,451,005 | 10,451,005 |
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증감 | 0 | 0 |
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공공요금 | 예산 | 11,328,170 | 11,328,170 |
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결산 | 11,328,170 | 11,328,170 |
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증감 | 0 | 0 |
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제세공과금 | 예산 | 2,419,980 | 2,419,980 |
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결산 | 2,419,980 | 2,419,980 |
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증감 | 0 | 0 |
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차량유지비 | 예산 | 8,091,000 | 8,091,000 |
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결산 | 8,091,000 | 8,091,000 |
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증감 | 0 | 0 |
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기타운영비 | 예산 | 3,131,000 | 3,131,000 |
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결산 | 3,131,000 | 3,131,000 |
| |||
증감 | 0 | 0 |
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합 계 | 예산 | 36,523,955 | 36,523,955 |
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결산 | 36,523,955 | 36,523,955 |
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증감 | 0 | 0 |
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사무비합계 | 예산 | 353,889,001 | 353,889,001 |
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결산 | 353,889,001 | 353,889,001 |
| |||
증감 | 0 | 0 |
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과 목 | 구분 | 보조금 | 계 | 비고 | ||
관 | 항 | 목 | ||||
재 산 조성비 |
시설비 | 시설비 | 예산 | 2,999,999 | 2,999,999 |
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결산 | 2,999,999 | 2,999,999 | | |||
증감 | 0 | 0 |
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자산취득비 | 예산 | 714,000 | 714,000 | | ||
결산 | 714,000 | 714,000 |
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증감 | 0 | 0 | | |||
시설장비유지비 | 예산 | 3,092,000 | 3,092,000 |
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결산 | 3,092,000 | 3,092,000 |
| |||
증감 | 0 | 0 |
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재산조성비합계 | 예산 | 6,805,999 | 6,805,999 |
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결산 | 6,805,999 | 6,805,999 |
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증감 | 0 | 0 |
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기타수입 | 잡수익 | 예금이자 | 이자 및 반환금 | 29,780 | 29,780 | 잡수익 :29,780 |
예비비 및 기타 합계 | 이자 및 반환금 | 29,780 | 29,780 | | ||
운영비합계 | 예산 | 360,695,000 | 360,695,000 |
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결산 | 360,695,000 | 360,695,000 |
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증감 | 0 | 0 |
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2017년 노인일자리(전담인력,사업단) 세입∙세출보고 (단위:원)
유형 | 사업단 | 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 반납액 | 잡수익 |
전담 인력 (14명) | 전담인력 (1인당1,353,000) | 인건비 | 178,596,000 | 178,335,030 | 260,970 | 272,082 | 이자 11,112 |
인건비 (추경) | 13,530,000 | 13,530,000 | |||||
공익 활동 | 노노홈케어 (연중) (1,098,000,000) | 인건비 | 950,400,000 | 951,316,000 | 0 | 35,039 | 이자 35,039 |
인건비 (추경) | 90,000,000 | 90,000,000 | |||||
부대경비 | 57,600,000 | 56,684,000 | |||||
노노홈케어 (9개월) (687,300,000) | 인건비 | 574,200,000 | 574,722,000 | 0 | 22,023 | 이자 22,023 | |
인건비 (추경) | 72,500,000 | 72,500,000 | |||||
부대경비 | 40,600,000 | 40,078,000 | |||||
어린이 공원 (471,630,000) | 인건비 | 394,020,000 | 394,300,000 | 0 | 15,113 | 이자 15,113 | |
인건비 (추경) | 49,750,000 | 49,750,000 | |||||
부대경비 | 27,860,000 | 27,580,000 | |||||
굴포천 지킴이 (213,300,000) | 인건비 | 178,200,000 | 178,275,000 | 0 | 7,698 | 이자 7,698 | |
인건비 (추경) | 22,500,000 | 22,500,000 | |||||
부대경비 | 12,600,000 | 12,525,000 | |||||
꿈나무 지킴이 (284,400,000) | 인건비 | 237,600,000 | 237,771,000 | 0 | 10,457 | 이자 10,457 | |
인건비 (추경) | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
부대경비 | 16,800,000 | 16,629,000 | |||||
우리장터 도우미 (165,900,000) | 인건비 | 138,600,000 | 138,605,000 | 0 | 6,534 | 이자 6,534 | |
인건비 (추경) | 17,500,000 | 17,500,000 | |||||
부대경비 | 9,800,000 | 9,795,000 | |||||
정류장 지킴이 (189,600,000) | 인건비 | 158,400,000 | 158,429,000 | 0 | 7,090 | 이자 7,090 | |
인건비 (추경) | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
부대경비 | 11,200,000 | 11,171,000 | |||||
불법광고물 제거사업 (331,800,000) | 인건비 | 277,200,000 | 277,547,000 | 0 | 10,118 | 이자 10,118 | |
인건비 (추경) | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
부대경비 | 19,600,000 | 19,253,000 | |||||
| | | | | | | (단위:원) |
유형 | 사업단 | 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 반납액 | 잡수익 |
공익 활동 | 지하철 도우미 (94,800,000) | 인건비 | 79,200,000 | 79,273,000 | 0 | 3,263 | 이자 3,263 |
인건비 (추경) | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
부대경비 | 5,600,000 | 5,527,000 | |||||
엄마품 사랑도우미 (355,500,000) | 인건비 | 297,000,000 | 297,099,000 | 0 | 9,966 | 이자 9,966 | |
인건비 (추경) | 37,500,000 | 37,500,000 | |||||
부대경비 | 21,000,000 | 20,901,000 | |||||
공익 활동 (추경사업) 8월~12월 | 노노케어 (5개월) (42,840,000) | 인건비 | 40,500,000 | 40,500,000 | 0 | 1,604 | 이자 1,604 |
부대경비 | 2,340,000 | 2,340,000 | |||||
우리마을 공원관리원 (128,520,000) | 인건비 | 121,500,000 | 121,530,000 | 0 | 4,518 | 이자 4,518 | |
부대경비 | 7,020,000 | 6,990,000 | |||||
도로변 환경지킴이 (42,840,000) | 인건비 | 40,500,000 | 40,599,000 | 0 | 1,546 | 이자 1,546 | |
부대경비 | 2,340,000 | 2,241,000 | |||||
클린정류장 지킴이 (42,840,000) | 인건비 | 40,500,000 | 40,584,000 | 0 | 1,506 | 이자 1,506 | |
부대경비 | 2,340,000 | 2,256,000 | |||||
문화의거리 도우미 (28.560,000) | 인건비 | 27,000,000 | 27,012,000 | 0 | 1,048 | 이자 1,048 | |
부대경비 | 1,560,000 | 1,548,000 | |||||
취업∙창업형 | ECO 작업장 (30,000,000) | 부대경비 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 2,981 | 이자 2,981 |
비전홀 작업장 (200,000,000) | 인건비 | 168,000,000 | 168,129,850 | 0 | 11,076 | 이자 11,076 | |
부대경비 | 32,000,000 | 31,870,150 | |||||
카 페 어울림 (54,000,000) | 부대경비 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 4,750 | 이자 4,750 | |
총 합계 (전담인력+18개 사업단) | 4,653,956,000 | 4,653,695,030 | 260,970 | 428,412 | 이자 167,442 |