부평구 노인인력개발센터


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2017년 세입, 세출 결과보고

  • 작성자
    박철희
    작성일
    2018년 2월 28일
    조회수
    773
  • 담당부서
    노인인력개발센터
    전화번호
    032-528-6080
    이메일
  • 첨부파일

2017년 센터운영비 세입 세출 결산보고               (단위:)

과 목

구분

보조금

비고

사무비

 

 

 

 

인건비

급 여

예산

261,399,240

261,399,240

 

결산

261,399,240

261,399,240

 

증감

0

0

 

퇴직금 및 퇴직적립금

예산

21,344,500

21,344,500

 

결산

21,344,500

21,344,500

 

증감

0

0

 

사회보험부담금

예산

29,522,656

29,522,656

 

결산

29,522,656

29,522,656

 

증감

0

0

 

합 계

예산

312,266,396

312,266,396

 

결산

312,266,396

312,266,396

 

증감

0

0

 

 

 

업 무

추진비

기관운영비

예산

3,492,550

3,492,550

 

결산

3,492,550

3,492,550

 

증감

0

0

 

회의비

예산

1,606,100

1,606,100

 

결산

1,606,100

1,606,100

 

증감

0

0

 

합 계

예산

5,098,650

5,098,650

 

결산

5,098,650

5,098,650

 

증감

0

0

 

과 목

구분

보조금

비고

사무비

 

 

 

 

 

운영비

여 비

예산

1,102,800

1,102,800

 

결산

1,102,800

1,102,800

 

증감

0

0

 

수용비 및
수수료

예산

10,451,005

10,451,005

 

결산

10,451,005

10,451,005

 

증감

0

0

 

공공요금

예산

11,328,170

11,328,170

 

결산

11,328,170

11,328,170

 

증감

0

0

 

제세공과금

예산

2,419,980

2,419,980

 

결산

2,419,980

2,419,980

 

증감

0

0

 

차량유지비

예산

8,091,000

8,091,000

 

결산

8,091,000

8,091,000

 

증감

0

0

 

기타운영비

예산

3,131,000

3,131,000

 

결산

3,131,000

3,131,000

 

증감

0

0

 

합 계

예산

36,523,955

36,523,955

 

결산

36,523,955

36,523,955

 

증감

0

0

 

사무비합계

예산

353,889,001

353,889,001

 

결산

353,889,001

353,889,001

 

증감

0

0

 

과 목

구분

보조금

비고

재 산

조성비

 

 

시설비

시설비

예산

2,999,999

2,999,999

 

결산

2,999,999

2,999,999

 

증감

0

0

 

자산취득비

예산

714,000

714,000

 

결산

714,000

714,000

 

증감

0

0

 

시설장비유지비

예산

3,092,000

3,092,000

 

결산

3,092,000

3,092,000

 

증감

0

0

 

재산조성비합계

예산

6,805,999

6,805,999

 

결산

6,805,999

6,805,999

 

증감

0

0

 

기타수입

잡수익

예금이자

이자 및 반환금

29,780

29,780

잡수익

:29,780

예비비 및 기타 합계

이자 및 반환금

29,780

29,780

 

운영비합계

예산

360,695,000

360,695,000

 

결산

360,695,000

360,695,000

 

증감

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2017년 노인일자리(전담인력,사업단) 세입세출보고               (단위:)

유형

사업단

항 목

예산액

집행액

잔액

반납액

잡수익

전담

인력

(14)

전담인력

(1인당1,353,000)

인건비

178,596,000

178,335,030

260,970

272,082

이자

11,112

인건비

(추경)

13,530,000

13,530,000

공익

활동

노노홈케어

(연중)

(1,098,000,000)

인건비

950,400,000

951,316,000

0

35,039

이자

35,039

인건비

(추경)

90,000,000

90,000,000

부대경비

57,600,000

56,684,000

노노홈케어

(9개월)

(687,300,000)

인건비

574,200,000

574,722,000

0

22,023

이자

22,023

인건비

(추경)

72,500,000

72,500,000

부대경비

40,600,000

40,078,000

어린이

공원

(471,630,000)

인건비

394,020,000

394,300,000

0

15,113

이자

15,113

인건비

(추경)

49,750,000

49,750,000

부대경비

27,860,000

27,580,000

굴포천

지킴이

(213,300,000)

인건비

178,200,000

178,275,000

0

7,698

이자

7,698

인건비

(추경)

22,500,000

22,500,000

부대경비

12,600,000

12,525,000

꿈나무

지킴이

(284,400,000)

인건비

237,600,000

237,771,000

0

10,457

이자

10,457

인건비

(추경)

30,000,000

30,000,000

부대경비

16,800,000

16,629,000

우리장터

도우미

(165,900,000)

인건비

138,600,000

138,605,000

0

6,534

이자

6,534

인건비

(추경)

17,500,000

17,500,000

부대경비

9,800,000

9,795,000

정류장

지킴이

(189,600,000)

인건비

158,400,000

158,429,000

0

7,090

이자

7,090

인건비

(추경)

20,000,000

20,000,000

부대경비

11,200,000

11,171,000

불법광고물

제거사업

(331,800,000)

인건비

277,200,000

277,547,000

0

10,118

이자

10,118

인건비

(추경)

35,000,000

35,000,000

부대경비

19,600,000

19,253,000

 

 

 

 

 

 

 

(단위:)

유형

사업단

항 목

예산액

집행액

잔액

반납액

잡수익

공익

활동

지하철

도우미

(94,800,000)

인건비

79,200,000

79,273,000

0

3,263

이자

3,263

인건비

(추경)

10,000,000

10,000,000

부대경비

5,600,000

5,527,000

엄마품

사랑도우미

(355,500,000)

인건비

297,000,000

297,099,000

0

9,966

이자

9,966

인건비

(추경)

37,500,000

37,500,000

부대경비

21,000,000

20,901,000

공익

활동

 

(추경사업)

8~12

노노케어

(5개월)

(42,840,000)

인건비

40,500,000

40,500,000

0

1,604

이자

1,604

부대경비

2,340,000

2,340,000

우리마을

공원관리원

(128,520,000)

인건비

121,500,000

121,530,000

0

4,518

이자

4,518

부대경비

7,020,000

6,990,000

도로변

환경지킴이

(42,840,000)

인건비

40,500,000

40,599,000

0

1,546

이자

1,546

부대경비

2,340,000

2,241,000

클린정류장

지킴이

(42,840,000)

인건비

40,500,000

40,584,000

0

1,506

이자

1,506

부대경비

2,340,000

2,256,000

문화의거리

도우미

(28.560,000)

인건비

27,000,000

27,012,000

0

1,048

이자

1,048

부대경비

1,560,000

1,548,000

취업창업형

ECO

작업장

(30,000,000)

부대경비

30,000,000

30,000,000

0

2,981

이자

2,981

비전홀

작업장

(200,000,000)

인건비

168,000,000

168,129,850

0

11,076

이자

11,076

부대경비

32,000,000

31,870,150

카 페

어울림

(54,000,000)

부대경비

54,000,000

54,000,000

0

4,750

이자

4,750

총 합계

(전담인력+18개 사업단)

4,653,956,000

4,653,695,030

260,970

428,412

이자 167,442

 

 

 

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