2019년 운영비 예산(안)
| 2019년도 예산편성 계획(안) | |||
| <<운영비>> | (단위: 원) | ||
| 구분 | 2019년 | ||
| 항 | 목 | 금 액 | 산출근거 |
| 총 계 | 449,000,000 | ||
| 인건비 | 소 계 | 392,090,000 | 세부내역 |
| 급여 | 330,206,850 | 센터장
(3/4호봉) : 37,527,618 부 장(19/20호봉) : 58,442,399 과 장(11/12호봉) : 43,337,946 대리1 (9호봉) : 36,719,652 대리2 (9/10호봉) : 37,794,153 대리3 (7/8호봉) : 35,147,391 주임1 (4/5호봉) : 23,377,378 주임2 (2/3호봉) : 26,275,930 주임3 (2/3호봉) : 26,902,043 대체인력 (1호봉) : 4,682,340 | |
| 퇴직금및퇴직적립금 | 27,884,369 | 총급여
: 330,206,850/12*1=27,517,238 육아휴가자급여 : 1,960,290/12*2=326,715 퇴직충당금 : 1회*40,416원=40,416 | |
| 사회보험부담금 | 30,908,781 | 산재보험
: 330,206,850*0.70%= 2,311,447 고용보험 : 330,206,850*0.90%= 2,971,862 건강보험 : 330,206,850*3.06%=10,104,330 국민연금 : 330,206,850*4.50%=14,859,308 장기요양보험 : 10,104,330*6.55%= 661,834 | |
| 기타후생경비 | 3,090,000 | 직원단체워크숍 : 1회* 40,000*29명= 1,160,000 체 육 행 사 : 1회* 20,000*29명= 580,000 직원 단체복 : 1회* 150,000* 9명= 1,350,000 | |
| 업 무 추진비 | 소계 | 8,400,000 | |
| 기관운영비 | 7,200,000 | 센터운영업무추진비(기본경비) : 455,000 * 12개월 = 5,460,000 (단합행사, 직원용 차류구입, 시․종무식 등) 시․종무식 : 2회 * 30,000 * 9명 = 540,000 업무추진을 위한 유관기관협조 : 100,000*12개월1,200,000 | |
| 회의비 | 1,200,000 | 운영위원회(연4회) : 4회*200,000=800,000 인사위원회(연2회) : 2회*200,000=400,000 | |
| 항 | 목 | 금 액 | 산출근거 |
| 운영비 | 소계 | 39,690,000 | |
| 여비 | 1,000,000 | 직원출장여비 9명*12개월 | |
| 수용비및 수수료 | 5,034,440 | 복합기 렌탈료 : 12회* 300,000=3,600,000 정수기 렌탈료 : 12회* 27,900= 334,800 신문구독료(인천일보) : 12회* 10,000= 120,000 다이어리(직원용) : 1회* 480,000= 480,000 소모품 및 사무용품비 : 2회* 100,000= 200,000 각종수수료,통행료,주차료등 : 299,640 | |
| 공공요금 | 19,436,000 | 인터넷사용료 : 12회* 78,000=
936,000 센터전기사용료 : 12회* 600,000=7,200,000 청사관리비(청소인력인건비 및 상,하수도료) : 12회* 500,000=6,000,000 전화요금 : 12회* 400,000=4,800,000 우편요금(참여자안내) : 1회* 500,000= 500,000 | |
| 제세공과금 | 2,897,000 | 관용차 자동차세 - 스타렉스 : 1회* 58,500= 58,500 - 다마스 : 1회* 58,500= 58,500 관용차 자동차보험 - 스타렉스 : 1회* 2,100,000=2,100,000 - 다마스 : 1회* 400,000= 400,000 회계관련직원재정보증이행보증보험 : 1회*70,000*4명= 280,000 | |
| 차량비 | 6,234,560 | 차량렌트비(모닝)
: 12회* 368,500=4,422,000 차량 환경개선부담금 : 2회* 56,280= 112,560 자동차 검사료 - 스타렉스 : 2회* 60,000= 120,000 - 다마스 : 2회* 60,000= 120,000 차량연료비 - 스타렉스 : 5회* 20,000= 100,000 - 다마스 : 12회* 30,000= 360,000 정비수리및소모품비 : 1회*1,000,000=1,000,000 | |
| 기타운영비 | 5,088,000 | 직원 교육비등 기타운영비 : 1회*1,000,000 =1,000,000 운영위원회및 인사위원회 위원수당 : 4회* 70,000 *5명 =1,400,000 시간외근무자야식비 : 4회*7,000*8명*12개월 =2,688,000 | |
| 재 산 조성비 | 소계 | 8,820,000 | |
| 시설비 | 1,500,000 | 에어컨 청소 :
1회* 600,000 =
600,000 센터시설공사 : 1회* 900,000 = 900,000 | |
| 자산취득비 | 2,250,000 | 직원 책상구입 :
1회*1,000,000 =1,000,000 직원 컴퓨터구입 : 1회*1,250,000 =1,250,000 | |
| 시설장비유지비 | 5,070,000 | 무인경비시스템 - 무인경비 : 12회* 100,000 =1,200,000 - 지문인식 : 12회* 66,000 = 792,000 심장재세동기 패드교체: 1회* 88,000 = 88,000 컴퓨터 프로그램(한글): 1회*230,000*13개 =2,990,000 | |
| 예비비 | 소계 | 0 | |
| 예비비 | 0 | - | |
